一、浙江省金华市人民检察院概况

　　（一）主要职能

　　1. 刑事案件侦查权。

　　2. 批准和决定逮捕权。

　　3. 公诉权。

　　4. 立案监督和侦查活动监督权。

　　5. 刑事审判监督权。

　　6. 对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法的监督权。

　　7. 民事审判、行政诉讼监督权。

　　8. 职务犯罪预防权。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省金华市人民检察院2016年部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个，其中：行政单位1个。

　　二、浙江省金华市人民检察院2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、浙江省金华市人民检察院2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　浙江省金华市人民检察院2016年度收入决算5,459.94万元，其中：本年收入5,439.87万元，占总收入99.63%，包括财政拨款收入5,319.39万元（其中，一般公共预算5,319.39万元，政府性基金预算0万元），占总收入97.43%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入120.48万元，占总收入 2.21%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入20.07万元，占总收入0.37 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　浙江省金华市人民检察院2016年度支出决算5,396.85万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出4,837.14 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出108.43 万元、医疗卫生与计划生育支出128.61 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出322.68 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3,469.98 万元，日常公用支出709.44 万元，项目支出1,217.43 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,276.38万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出120.48万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　浙江省金华市人民检察院2016年年初预算为5,085.67万元，2016年一般公共预算当年拨款5,319.39万元,完成年初预算的104.6 %，主要是因为2016年新增干警及工资调整等。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出（类）支出4649.7万元，占91.4%；社会保障和就业支出（类）48.07万元，占0.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）128.6万元，占2.5%；住房保障支出（类）259.28万元，占5.1%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2016年年初预算为3548.77万元，2016年决算为3648.74万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　2.公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）。2016年年初预算为237万元，2016年决算为为237万元，完成年初预算的100%。

　　3.公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）。2016年年初预算为50万元，2016年决算为为50万元，完成年初预算的100%。

　　4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2016年年初预算为813.94万元，2016年决算为为834.42万元，完成年初预算的102.5%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为48.08万元，2016年决算为48.08万元，完成年初预算的100%。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为43.11万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为17.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标追加。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为119.55万元，2016年决算为119.55万元，完成年初预算的100%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为9.06万元，2016年决算为9.06万元，完成年初预算的100%。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为259.28万元，2016年决算为322.68万元，完成年初预算的124.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴纳基数调整，追加预算。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　浙江省金华市人民检察院2016年一般公共预算基本支出3790.65万元，其中：

　　人员经费3081.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金等；

　　公用经费709.44万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、劳务费等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　****（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

　　****（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

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　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算10.49万元，比上年决算数增长10.49万。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是按计划和上级部门统一安排的实际工作需要。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算18.44万元，比上年决算数下降15.6%。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报案件工作等公务活动支出。减少的主要原因是我院严格控制公务接待，厉行节约。

　　其中，本单位国内公务接待157批次，3,456人次，共 18.44万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算87.9万元，比上年决算数下降13.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出87.9万元，主要用于办案所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。减少的主要原因是维修费

　　减少。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度金华市人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出709.44万元，比上年度增加177.19万元，增长33.3%，主要原因是主要原因是人员变动和机关运行支出成本增加。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度金华市人民检察院政府采购支出总额671.8万元，其中：政府采购货物支出120.2万元、政府采购工程支出452.8万元、政府采购服务支出98.8万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，金华市人民检察院本级及所属各单位共有车辆 24辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　2016年度金华市人民检察院科技强检装备经费等9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1084.45万元，实际支出1084.45万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均为优秀。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。指退休人员退休经费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指行政事业单位职工职业年金缴费支出。

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。指行政单位职工医疗经费支出。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。指用于事业单位职工医疗经费支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位职工住房公积金经费支出。