一、浙江省金华市人民检察院概况

　　（一）部门职责    

　　1、负责办理涉及全市刑事犯罪案件审查逮捕及立案监督、侦查活动监督工作的请示、指导；负责全市“两法”衔接工作；承办提请批准逮捕、复议复核、延长侦查羁押期限、报请核准追诉案件。

　　2、承办由市中级法院审理的一审、二审和抗诉案件的审查、出庭等工作；负责对全市刑事公诉、指定管辖请示、指导；办理不起诉等案件的复议复核；对侦查机关和审判机关的诉讼活动进行监督。

　　3、负责对全市未成年人案件的请示、指导；负责办理未成年人(含二十周岁以下在校生) 涉嫌犯罪案件、侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭公诉以及涉及未成年人刑事、民事、行政诉讼监督。开展未成年人关护帮教，监护干预，司法救助和法治教育，犯罪预防及社会支持体系建设等工作。办理市公安局、市海关缉私局、市安全局、市监察委员会移送的案件及请示、指导。

　　4、对全市刑事执行检察业务工作进行指导；负责对刑罚执行、监管活动、财产刑执行和羁押期限实行监督；办理捕后羁押必要性审查案件；对强制医疗执行活动实行监督；办理罪犯又犯罪案件；受理刑事被执行人及其法定代理人、近亲属、辩护人、诉讼代理人的控告、举报和申诉。  

　　5、负责对全市民事、行政诉讼监督工作的指导；办理管辖范围内的有关民事、行政的抗诉案件并承担出庭工作；依法对法院审判人员违法行为进行监督；依法对法院执行活动进行监督，依法对行政机关执法活动进行监督；依法开展民事、行政公益诉讼活动。

　　6、负责对全市控告申诉检察工作的指导；审查受理公民、法人和其他组织的控告、申诉信访事项；依法办理本院管辖的控告、刑事申诉、国家赔偿及司法救助案件；综合反映全市检察机关涉法涉诉信访情况。

　　（二）部门决算单位构成            

　　从预算单位构成看，浙江省金华市人民检察院2017年部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个，其中：行政单位1个。  

　　二、浙江省金华市人民检察院2018年度部门决算公开表

　　详见附表。  

　　三、浙江省金华市人民检察院2018年度部门决算情况说明    

　　（一）收入支出决算总体情况说明    

　　2018年度收入总计6,040.68万元，支出总计5643.15万元，与2017年度相比，收、支总计各减少528.14万元、424.85万元，分别下降8.04%、7.01%。主要原因是：省补资金下达比往年要少很多以及建设项目减少。    

　　（二）收入决算情况说明    

　　本年收入合计6,020.61万元；包括财政拨款收入5,680.16万元（其中，一般公共预算5,680.16万元，政府性基金预算0万元），占收入合计94.35%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入340.45万元，占收入合计5.65%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明    

　　本年支出合计5,643.15万元，其中基本支出4,725.25万元，占83.73%；项目支出917.89万元，占16.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　浙江省金华市人民检察院2018年度财政拨款收入总计5680.16万元，支出总计5302.7万元。与2017年相比，收、支总计分别减少868.59万元、765.3万元，分别减少13.27%、12.62%。主要原因是：省补资金下达比往年要少很多以及建设项目减少。  

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。  

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5,302.7万元，占本年支出合计的93.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少765.3万元，下降12.62%。主要原因是：省补资金下达比往年要少很多以及建设项目减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。  

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5,302.7，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出4,464.47万元,占84.19%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出419.17万元,占7.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出120.27万元,占2.27%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出298.79万元,占5.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。    

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5680.16万元，支出决算为5,302.7万元,完成年初预算的93.36%，主要原因是省补资金下达比往年要少很多以及建设项目减少。其中：

　　公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2018年年初预算为3646.88万元，2018年决算为3582.5万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

　　公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）。2018年年初预算为186.38万元，2018年决算为为186.38万元，完成年初预算的100%。

　　公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）。2018年年初预算为299.8万元，2017年决算为为299.8万元，完成年初预算的100%。

　　公共安全支出（类）司法（款）执行监督（项）。2018年年初预算为112.17万元，2018年决算为为112.17万元，完成年初预算的100%。

　　公共安全支出（类）司法（款）控告申诉（项）。2018年年初预算为5万元，2018年决算为为5万元，完成年初预算的100%。

　　公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2018年年初预算为567.72万元，2018年决算为为290.55万元，完成年初预算的51.18%，因电子政务中心批复下达比预算下达晚，财政有多余资金提前下达，结账前财政收回。

　　公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2018年年初预算为3万元，2018年决算为为3万元，完成年初预算的100%。

　　公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为21万元，2018年决算为为21万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为59.85万元，2018年决算为59.85万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为253.19万元，2018年决算为253.19万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为101.28万元，2018年决算为101.28万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为4.85万元，2018年决算为4.85万元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为109.94万元，2018年决算为109.94万元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为10.33万元，2018年决算为10.33万元，完成年初预算的100%。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为298.8万元，2018年决算为298.8万元，完成年初预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,420.72万元，其中：

　　人员经费3,664.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金等；

　　公用经费756.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、劳务费等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明    

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。  

　　无

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。  

　　无

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为79.8万元，支出决算为79.77万元，完成预算的99.96%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是严格控制“三公”支出，厉行节约。  

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.8万元，占77.47%，与2017年度相比，减少3万元，下降4.6%，主要原因是严格执行派车制度；公务接待费支出决算为17.97万元，占22.53%，与2017年度相比，增加7.57万元，增长72.79%，主要原因是公务接待次数增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为61.8万元，支出决算为61.8万元，完成年初预算的100%。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出61.8万元，主要用于办案过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为18万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的99.84%。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报案件工作等公务活动支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是我院严格控制公务接待，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待150批次，累计1,300人次。

　　外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出17.97万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报案件工作等公务活动支出等支出。接待1,300人次，150批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明  

　　1.预算绩效管理工作开展情况。  

　　根据预算管理要求，金华市人民检察院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金1104.37万元，占项目资金预算总额的99.9%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：  

　　浙江省金华市人民检察院在2018年度部门决算中反映办案经费（反贪、反渎、预防）及省补业务装备经费的项目绩效自评结果。

　　办案经费（反贪、反渎、预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为155.5万元，执行数为155.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是深入开展扫黑除恶专项斗争。严惩黑恶势力犯罪，全市两级院共依法批准逮捕613人，提起公诉312人。坚守法律底线，严格审查把关，加大对重大案件的指导督办力度，依法办理省检察院重点督办案件，维护社会治安秩序；二是加强防范化解金融风险。妥善办理逃废债”引发的刑事案件，批准逮捕涉众型经济犯罪人员88人，提起公诉133人。严惩“套路贷”类刑事犯罪，起诉“套路贷”犯罪人员132人。

　　省补业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为126.94万元，执行数为121.44万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是智慧检务提效能。全面推进政法“一体化办案系统”应用。以大数据为依托，形成办案情况分析报告，获省委主要领导关注。推行智慧金检一体化移动办公系统，“浙检内网通”项目获全国检察机关信息化应用竞赛三等奖；二是搭建利民便民平台。成立公益损害与诉讼违法举报中心，受理举报和控告658件，纠正整改303件。建设12309检察服务中心，为群众提供信访举报、信息查询“一站式”服务。深化检务公开，发布案件程序性信息18996条，公开法律文书9789份。  

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）  

　　无  

　　（十）其他重要事项的情况说明    

　　1.机关运行经费支出情况。  

　　2018年度机关运行经费支出756.12万元，比年初预算数减少34.38万元，下降4.35%，主要原因是厉行节约。

　　2.政府采购支出情况。  

　　2018年度政府采购支出总额532.32万元，其中：政府采购货物支出282.32万元、政府采购工程支出160万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

　　3.国有资产占有使用情况。  

　　截至2018年12月31日，金华市人民检察院本级及所属各单位共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释    

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

　　14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

　　15.……