目录 

　　一、金华市人民检察院概况 

　　（一）主要职能 

　　（二）部门（单位）机构设置情况 

　　二、金华市人民检察院2022年部门（单位）预算安排情况说明 

　　（一）关于金华市人民检察院2022年收支预算情况的总体说明 

　　（二）关于金华市人民检察院2022年收入预算情况说明 

　　（三）关于金华市人民检察院2022年支出预算情况说明 

　　（四）关于金华市人民检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　（五）关于金华市人民检察院2022年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（六）关于金华市人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明 

　　（七）关于金华市人民检察院2022年政府性基金预算支出情况说明 

　　（八）关于金华市人民检察院2022年国有资本经营预算支出情况说明 

　　（九）关于金华市人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　三、名词解释 

　　四、2022年金华市人民检察院部门（单位）部门预算表 

　　（一）2022年部门（单位）收支预算总表 

　　（二）2022年部门（单位）收入预算总表 

　　（三）2022年部门（单位）支出预算总表 

　　（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表 

　　（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表 

　　（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表 

　　（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表 

　　（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表 

　　（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表 

　　（十）2022年部门（单位）项目支出预算表 

　　（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 

　　  

　　一、金华市人民检察院概况 

　　（一）主要职能 

　　人民检察院是国家的法律监督机关。市人民检察院是全市检察机关的领导机关，主要负责贯彻党中央、省委、市委和最高人民检察院、省人民检察院关于检察工作的方针政策；领导全市各级人民检察院的工作；依照法律对刑事案件开展侦查、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对刑事、民事、行政诉讼活动和生效法律文书的执行，以及监狱、看守所等执法活动开展法律监督；开展提起公益诉讼、控告申诉检察以及法律应用和理论研究工作；负责全市检察机关队伍建设、思想政治和检察宣传工作。 

　　（二）部门（单位）机构设置情况 

　　从预算单位构成看，金华市人民检察院部门预算包括：院本级预算。 

　　二、金华市人民检察院2022年部门（单位）预算安排情况说明 

　　（一）关于金华市人民检察院2022年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，金华市人民检察院所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市人民检察院2022年收支总预算6608.04万元。 

　　（二）关于金华市人民检察院2022年收入预算情况说明 

　　金华市人民检察院2022年收入预算6608.04万元，比2021年执行数减少846.48万元，下降12.8%，主要是人员经费减少，商品服务支出增加，专项支出减少。 

　　其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入6608.04万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%。 

　　（三）关于金华市人民检察院2022年支出预算情况说明 

　　金华市人民检察院2022年支出预算6608.04万元，比上年执行数减少846.48万元，下降12.8%，主要是人员经费减少，商品服务支出增加，专项支出减少。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5551.13万元、社会保障和就业支出435.97万元、卫生健康支出142.99万元、住房保障支出477.95万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出4792.07万元，占72.5%；日常公用支出628.68万元，占9.5%；项目支出1187.29万元，占18%。 

　　结转下年0万元。 

　　（四）关于金华市人民检察院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　金华市人民检察院2022年财政拨款收支总预算6608.04万元。收入包括：一般公共预算6608.04万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出5551.13万元、社会保障和就业支出435.97万元、卫生健康支出142.99万元、住房保障支出477.95万元。 

　　（五）关于金华市人民检察院2022年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

　　金华市人民检察院2022年一般公共预算当年拨款6608.04万元，比2021年执行数减少846.48万元，下降12.8%，主要是人员经费减少，商品服务支出增加，专项支出减少。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。 

　　一般公共服务（类）支出5551.13万元，占84.0%；社会保障和就业（类）支出435.97万元，占6.6%；卫生健康支出142.99万元，占2.2%；住房保障（类）支出477.95万元，占7.2%。 

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

　　（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）4363.84万元，主要用于检察院保障日常机构正常运行，完成日常任务所发生的人员工资及日常公用经费等基本支出。 

　　（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）200万元，主要用于保障检察机关大楼维修维护等。 

　　（3）公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）98万元，主要用于保障检察机关大楼物业管理等。 

　　（4）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）36.51万元，主要用于检察人员办案差旅费及信息网络及软件购置等。 

　　（5）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）852.78万元，主要用于检察院的信息化项目及办案设备日常维修维护等。 

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）240.83万元，主要用于缴纳检察机关行政及事业人员的养老保险金。 

　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位离退休（项）74.72万元，主要用于缴纳检察机关离退休人员的工资及活动经费。 

　　（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）120.42万元，主要用于缴纳检察机关行政及事业人员的职业年金。 

　　（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）142.99万元，主要用于检察机关行政及事业人员的医疗保障支出。 

　　（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）477.95万元，主要用于检察机关行政及事业人员的住房公积金的缴纳。 

　　（六）关于金华市人民检察院2022年一般公共预算基本支出情况说明 

　　金华市人民检察院2022年一般公共预算基本支出5420.75万元，其中： 

　　人员经费4519.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

　　公用经费901.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　（七）关于金华市人民检察院2022年政府性基金预算支出情况说明 

　　金华市人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（八）关于金华市人民检察院2022年国有资本经营预算支出情况说明 

　　    金华市人民检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

　　（九）关于金华市人民检察院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　金华市人民检察院2022年“三公”经费预算数为138.60万元，比2021年执行数增加21.89万元，增长18.8%，具体如下： 

　　1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数一样为0。年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。 

　　2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长0.1%。主要用于接待公务等支出。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算118.6万元，比上年执行数增长22.6%。其中，公务用车购置支出21万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出97.6万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是案件量增加，办案人员外出取证增加使车辆运行维护费增加。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2022年金华市人民检察院本级1家行政单位以及检察事务中心、司法会计中心等2家事业单位。 

　　2.政府采购情况 

　　2022年金华市人民检察院所属各预算单位采购预算总额658.14万元，其中：政府采购货物预算151.75元、政府采购工程预算222.50万元、政府采购服务预算283.89万元。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，金华市人民检察院共有车辆25辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车10辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

　　2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中特种专业技术用车1辆，执法执勤用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　4.绩效目标情况 

　　2022年金华市人民检察院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1187.29万元，一级项目6个。 

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　12.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于保障检察机关大楼维修维护等。 

　　13.公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：指主要用于保障检察机关大楼物业管理等。 

　　14.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指主要用于检察人员办案差旅费及信息网络及软件购置等。 

　　15.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指主要用于检察院的信息化项目及办案设备日常维修维护等。 

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于缴纳检察机关行政及事业人员的养老保险金。 

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位离退休（项）:指主要用于缴纳检察机关离退休人员的工资及活动经费。 

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于缴纳检察机关行政及事业人员的职业年金。 

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于检察机关行政及事业人员的医疗保障支出。 

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于检察机关行政及事业人员的住房公积金的缴纳。 

　　  

　　    

　　金华市人民检察院   

　　2022年5月16日