浙江省金华市人民检察院2022年度部门决算
目 录
一、概况............................................（1）
（一）部门职责...................................................（1）
（二）机构设置...................................................（1）
二、2022年度部门决算公开表.............................（2）
（一）收入支出决算总表.............................................（2）
（二）收入决算表（分单位）..........................................（3）
（三）收入决算表（分科目）..........................................（3）
（四）支出决算表（分单位）..........................................（4）
（五）支出决算表（分科目）..........................................（4）
（六）财政拨款收入支出决算总表...................................（5）
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.........................（6）
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................（7）
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............（8）
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................（8）
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.................（8）
三、2022年度部门决算情况说明.........................（8）
（一）收入支出决算总体情况说明....................................（8）
（二）收入决算情况说明................................................（9）
（三）支出决算情况说明.................................................（9）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................（9）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............（10）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......（14）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....（15）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.（16）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............（16）
（十）机关运行经费支出说明..........................................（18）
（十一）政府采购支出说明.............................................（19）
（十二）国有资产占有使用情况说明................................（19）
（十三）预算绩效情况说明.............................................（20）
四、名词解释..........................................(23)
五、附件..............................................(27)
一、概况
（一）单位职责
1.人民检察院是国家的法律监督机关。浙江省金华市人民检察院是全市检察机关的领导机关，主要负责贯彻党中央、省委、市委和最高人民检察院、省人民检察院关于检察工作的方针政策；领导全市各级人民检察院的工作。
2.依照法律对刑事案件开展侦查、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；对刑事、民事、行政诉讼活动和生效法律文书的执行，以及监狱、看守所等执法活动开展法律监督；开展提起公益诉讼、控告申诉检察以及法律应用和理论研究工作；负责全市检察机关队伍建设、思想政治和检察宣传工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市人民检察院部门决算包括：院本级决算。
纳入浙江省金华市人民检察院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、宣教处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻看守所检察室、驻金华监狱检察室、驻省第五监狱检察室、驻省第二女监狱检察室、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察处、检务保障处、机关党委、派驻纪检组。
二、2022年度部门决算公开表
|
2022年度收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,605.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
6,271.71 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
37.45 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
638.36 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
179.67 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
477.95 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,605.13 |
本年支出合计 |
58 |
7,605.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
20.07 |
年末结转和结余 |
60 |
20.07 |
|
30 |
61 |
||||
|
总 计 |
31 |
7,625.20 |
总 计 |
62 |
7,625.20 |
|
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
2022年度收入决算表（分单位） | |||||||
|
公开02表 | |||||||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,605.13 |
7,605.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
浙江省金华市人民检察院（本级） |
7,605.13 |
7,605.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
|
2022年度收入决算表（分科目） | |||||||||||||||||
|
公开03表 | |||||||||||||||||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||
|
合计 |
7,605.13 |
7,605.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
6,271.70 |
6,271.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20402 |
公安 |
27.43 |
27.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
27.43 |
27.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20404 |
检察 |
6,244.27 |
6,244.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
5,034.08 |
5,034.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040403 |
机关服务 |
94.60 |
94.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040410 |
检察监督 |
36.51 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
879.08 |
879.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
205 |
教育支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
638.36 |
638.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
636.28 |
636.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
71.15 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376.75 |
376.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.38 |
188.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20809 |
退役安置 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
179.67 |
179.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
179.67 |
179.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
158.15 |
158.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
477.95 |
477.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
477.95 |
477.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
477.95 |
477.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||||||||
|
2022年度支出决算表（分单位） | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,605.13 |
6,392.86 |
1,212.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
浙江省金华市人民检察院（本级） |
7,605.13 |
6,392.86 |
1,212.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
|
2022年度支出决算表（分科目） | ||||||||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||||||||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
|
合计 |
7,605.13 |
6,392.86 |
1,212.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
6,271.70 |
5,061.51 |
1,210.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20402 |
公安 |
27.43 |
27.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
27.43 |
27.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20404 |
检察 |
6,244.27 |
5,034.08 |
1,210.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
5,034.08 |
5,034.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040403 |
机关服务 |
94.60 |
0.00 |
94.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040410 |
检察监督 |
36.51 |
0.00 |
36.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
879.08 |
0.00 |
879.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
205 |
教育支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
638.36 |
636.28 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
636.28 |
636.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
71.15 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376.75 |
376.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.38 |
188.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20809 |
退役安置 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.08 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
179.67 |
179.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
179.67 |
179.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
158.15 |
158.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
477.95 |
477.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
477.95 |
477.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
477.95 |
477.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
|
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,605.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
6,271.71 |
6,271.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
37.45 |
37.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
638.36 |
638.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
179.67 |
179.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等 支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等 支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
477.95 |
477.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算 支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,605.13 |
本年支出合计 |
59 |
7,605.13 |
7,605.13 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
19.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
19.83 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总 计 |
32 |
7,624.97 |
总 计 |
64 |
7,624.97 |
7,624.97 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开07表 | ||||||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||
|
项 目 |
本年支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,605.13 |
6,392.86 |
1,212.27 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
6,271.70 |
5,061.51 |
1,210.19 | ||
|
20402 |
公安 |
27.43 |
27.43 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
27.43 |
27.43 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
6,244.27 |
5,034.08 |
1,210.19 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
5,034.08 |
5,034.08 |
0.00 | ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | ||
|
2040403 |
机关服务 |
94.60 |
0.00 |
94.60 | ||
|
2040410 |
检察监督 |
36.51 |
0.00 |
36.51 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
879.08 |
0.00 |
879.08 | ||
|
205 |
教育支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
37.45 |
37.45 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
37.45 |
37.45 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
638.36 |
636.28 |
2.08 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
636.28 |
636.28 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
71.15 |
71.15 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376.75 |
376.75 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.38 |
188.38 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
2.08 |
0.00 |
2.08 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2.08 |
0.00 |
2.08 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
179.67 |
179.67 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
179.67 |
179.67 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
158.15 |
158.15 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.72 |
7.72 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
477.95 |
477.95 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
477.95 |
477.95 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
477.95 |
477.95 |
0.00 | ||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开08表 | ||||||||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,022.58 |
302 |
商品和服务支出 |
1,172.91 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
726.94 |
30201 |
办公费 |
31.30 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
863.16 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
34.34 |
|
30103 |
奖金 |
1,412.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.94 |
|
30107 |
绩效工资 |
30.24 |
30205 |
水费 |
2.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
376.75 |
30206 |
电费 |
77.19 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
188.38 |
30207 |
邮电费 |
8.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
141.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
37.82 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.04 |
30211 |
差旅费 |
9.73 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
477.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
79.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
757.72 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.02 |
30215 |
会议费 |
13.36 |
31013 |
公务用车购置 |
29.40 |
|
30301 |
离休费 |
47.49 |
30216 |
培训费 |
37.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.94 |
30217 |
公务接待费 |
18.49 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
56.47 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
27.43 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
331.45 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.88 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
41.35 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
181.88 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
67.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
125.78 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
19.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
146.71 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
5,185.60 |
公用经费合计 |
1,207.26 | |||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||||||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
|
合计 |
||||||||||||||||
|
注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||||||||||||
|
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开10表 | ||||||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | |||||
|
项 目 |
本年支出 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
|
公开11表 | ||
|
浙江省金华市人民检察院 |
金额单位：万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
“三公”经费支出合计 |
127.13 |
127.13 |
|
1．因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费小计 |
108.65 |
108.65 |
|
（1）公务用车购置费 |
41.38 |
41.38 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
67.27 |
67.27 |
|
3．公务接待费 |
18.49 |
18.49 |
|
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7,625.2万元，支出总计7,625.2万元,与2021年度相比，各增加150.61万元，增长2.01%。主要原因是：人员增加、检察司法改革中绩效考核及其他项目调整等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7,605.13万元；包括财政拨款收入7,605.13万元（其中，一般公共预算7,605.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7,605.13万元，其中基本支出6,392.86万元，占84.06%；项目支出1,212.27万元，占15.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7,624.97万元，支出总计7,624.97万元，与2021年相比，各增加150.62万元，增长2.02%。主要原因是人员增加、检察司法改革中绩效考核及其他项目调整等；财政拨款支出年初预算数7,605,13万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排到位并全年合理使用资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,605.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.61万元，增长2.02%。主要原因是：人员增加、检察司法改革中绩效考核及其他项目调整等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,605.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出6,271.71万元,占82.47%；教育（类）支出37.45万元,占0.49%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出638.36万元,占8.39%；卫生健康（类）支出179.67万元,占2.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出477.95万元,占6.28%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7605.13万元，支出决算为7,605.13万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算安排到位并全年合理使用资金。其中：
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为27.43万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为5034.08万元，支出决算为5034.08万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。年初预算为94.60万元，支出决算为94.60万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为36.51万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为879.08万元，支出决算为879.08万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为37.45万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.15万元，支出决算为71.15万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为376.75万元，支出决算为376.75万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为188.38万元，支出决算为188.38万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，决算等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为158.15万元，支出决算为158.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.80万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为477.95万元，支出决算为477.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,392.86万元，其中：
人员经费5,185.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,207.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支、办公设备购置、公务用车购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是无。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为127.13万元，支出决算为127.13万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为108.65万元，占85.46%，与2021年度相比，增加11.92万元，增长12.32%，主要原因是车辆使用年限增长，运行维护费增加及购置2辆公务用车；公务接待费支出决算为18.49万元，占14.54%，与2021年度相比，减少1.49万元，下降7.46%，主要原因是严格控制接待次数及接待人员数量。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本单位无人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为108.65万元，支出决算为108.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。
公务用车购置全年预算数为41.38万元，支出决算为41.38万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数小于等于全年预算数的主要原因是该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支，购置经批准的2辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为67.27万元，支出决算为67.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。
（3）公务接待费全年预算数为18.49万元，支出决算为18.49万元，完成全年预算的100%。国内公务接待180批次，累计1,430人次。主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报案件工作、开展专项行动等公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实节约政策。其中：
外事接待支出0万元，主要无外事接待。
其他国内公务接待支出18.49万元，主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报案件工作、开展专项行动等公务活动等支出，接待180批次，累计1,430人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为1207.26万元，支出决算为1,207.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因该项目预算编制科学合理，严格按照年初安排的预算列支；比2021年度减少19.03万元，下降1.55%，主要原因是在年初安排的预算范围内有效控制各项费用的支出。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额451.3万元，其中：政府采购货物支出265.32万元、政府采购工程支出185.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额451.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额265.32万元，占授予中小企业合同金额的58.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要不是执法执勤用车及特种专业用车故为零；单价100万元以上设备0台。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浙江省金华市人民检察院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金1210.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江省金华市人民检察院（本级）随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办案经费项目和科技强检装备经费项目绩效自评具体情况如下：
办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为450.20万元，执行数为438.66万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕中心工作，打好专项检察、司法办案等检察“组合拳”，在服务发展大局中彰显检察担当，提升监督质效。二是服务保障金华经济社会高质量发展，在维护公平正义中展现检察作为主动保障“六稳”“六保”，履行法律监督职能，全力维护社会公平正义。发现的问题及原因：一管理中考核机制不够到位；二是资金执行进度不够合理。下一步改进措施：一是强化管理；二是加强预算支出管理，合理安排资金的使用进度。
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||
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（2022年度） | |||||||||
|
项目名称 |
办案经费 | ||||||||
|
主管部门 |
107-浙江省金华市人民检察院 |
预算单位 |
107001-浙江省金华市人民检察院 | ||||||
|
项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
全年执行数(其他) |
执行率 | |||
|
（A） |
（B） |
（B/A） | |||||||
|
年度资金总额 |
370.20 |
450.20 |
438.66 |
0 |
97.44% | ||||
|
一般公共预算资金 |
370.20 |
450.20 |
438.66 |
0 |
97.44% | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 实际完成情况 | ||||||||
|
保障检察工作顺利开展，更好的为经济发展保驾护航贡献检察担当。 |
保障业务部门办理案件的经费支出，聚焦中心工作，在服务大局中彰显检察担当，提升监督质效，在维护公平正义中展现检察作为履行法律监督职能。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
权重 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |
|
产出指标(60.00分) |
数量指标(0分) |
0 |
|||||||
|
质量指标(20.00分) |
政府采购合同执行率 |
≥95% |
≥100% |
20.00 |
20.00 |
||||
|
时效指标(20.00分) |
设备购置完成时间 |
≤12 月 |
≤12 月 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
项目完成时效 |
≤12 月 |
≤12 月 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
成本指标(20.00分) |
完成项目资金进度情况 |
≥95% |
≥98% |
20.00 |
20.00 |
||||
|
效益指标(30.00分) |
经济效益指标(10.00分) |
该经费的使用，提升经济市场法治环境 |
基本实现 |
优 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
社会效益指标(10.00分) |
提升检察机关侦查办案水平，有利于推进检务信息公开，有利于加强自身能力建设，优化经济发展环境提升公信力 |
基本实现 |
优 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
生态效益指标(0分) |
0 |
||||||||
|
可持续影响指标(10.00分) |
该项目的实施，有力的体现了检察官公正、司法清明、提升司法公信力 |
基本实现 |
优 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
满意度指标(10.00分) |
服务对象满意度指标(10.00分) |
使用设备的干警满意度 |
≥95% |
≥98% |
10.00 |
10.00 |
|||
|
总 分 |
100 |
100 |
|||||||
|
自评结论 |
优 |
总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
科技强检装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为331.50万元，执行数为323.18万元，完成预算的97.49%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成年初设定的新建及运维项目；二是提升检察科技化办案水平，为干警执法办案提供科技保障，为促进办案工作取得新的成绩起到了积极作用。发现的问题及原因：一是经费使用上还不够准确；二是项目进展不够有序。下一步改进措施：一是通过不断熟悉运行成本及运行周期完善资金安排；二是按照项目进度合理安排项目的开展时间。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2022年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
科技强检装备经费 | |||||||||
|
主管部门 |
107-浙江省金华市人民检察院 |
预算单位 |
107001-浙江省金华市人民检察院 | |||||||
|
项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
全年执行数(其他) |
执行率 | ||||
|
（A） |
（B） |
（B/A） | ||||||||
|
年度资金总额 |
331.50 |
331.50 |
323.18 |
0 |
97.49% | |||||
|
一般公共预算资金 |
331.50 |
331.50 |
323.18 |
0 |
97.49% | |||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
持续加强信息化建设，不断提升检察信息化办案水平，助推检察业务全面发展。 |
很好的完成年初计划，提升了检察机关办案水平，推进了检务信息公开，加强了自身能力建设，提升了公信力。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
权重 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||
|
产出 指标(40.00分) |
数量指标(0分) |
0 |
||||||||
|
质量指标(20.00分) |
项目验收合格率 |
＝100% |
＝100% |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
时效指标(20.00分) |
项目验收完成时间 |
≤12 月 |
≤10月 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
成本指标(0分) |
0 |
|||||||||
|
效益 指标(50.00分) |
经济效益指标(20.00分) |
充分运用检察科技手段，积极服务现代产业、市场和城市集群建设，促进企业创业创新，优化经济发展环境 |
基本完成 |
优 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
社会效益指标(20.00分) |
提升检察机关侦查办案水平，有利于推进检务信息公开，有利于加强自身能力建设，优化经济发展环境提升公信力 |
基本完成 |
优 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
生态效益指标(0分) |
0 |
|||||||||
|
可持续影响指标(10.00分) |
实现检察官公正、法院清廉、司法清明、提升司法公信力 |
基本完成 |
优 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
满意度指标(10.00分) |
服务对象满意度指标(10.00分) |
使用部门干警满意度 |
≥95% |
≥98% |
10.00 |
10.00 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
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|
自评结论 |
优 |
总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指用于法警为执法办案提供保障发生的支出。
18.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指用于检察院保障机构正常运行，完成日常工作任务所发生的人员工资及部分日常运行公用经费等基本支出。
19.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障检察院大楼正常运行进行的修缮等的支出。
20.公共安全（类）检察（款）机关服务（项）：指用于保障检察院大楼正常运行进行的支出。
21.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：指用于保障民事诉讼监督工作的开展发生的支出。
22.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指用于检察院信息化项目及通用、专用设备的支出。
23.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于检察院干警业务水平提升的培训支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指用于检察院离休人员工资及离退休人员活动支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于检察院机关工作人员养老保险缴纳支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于检察院机关工作人员职业年金缴纳支出。
27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于检察院机关工作人员中未推荐就业士官的工资差额补贴支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于检察院机关行政工作人员医疗保险缴纳支出。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于检察院机关事业工作人员医疗保险缴纳支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于检察院机关行政工作人员医疗补助支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于检察院机关行政事业工作人员住房公积金缴纳支出。
五、附件
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2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
|
浙江省金华市人民检察院 |
||
|
预算单位 |
项目名称 |
自评 结论 |
|
浙江省金华市人民检察院（本级） |
科技强检装备经费 |
优 |
|
物业管理费 |
优 | |
|
检察机关融媒体中心建设 |
良 | |
|
省补业务装备经费 |
中 | |
|
办案经费 |
优 | |
|
大楼维修维护费 |
优 | |
当前位置：